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2018年部门预算编制的说明
2018-03-21  来源:本站  浏览:

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    按照省商务厅、市委、市政府的总体部署,依照国家和省、市有关法律、法规、政策,制定全市商务发展规划、电子商务、现代物流等专项规划、年度计划并组织实施,推动全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作、商贸服务业等商务事业发展。同时,负责全市服务业发展日常工作,承担服务业发展规划编制和实施、目标制定和管理、政策制定和检查、资源要素配置审核和确定、重大项目管理和服务、服务业发展情况的调度和分析等职能。

    (二)2018年重点工作

    2018年,全市商务工作重点工作:认真贯彻落实十九大精神,继续坚持稳中求进总基调,按照“543”工作思路,突出夯基础、筑载体、搭平台、抓项目、扩消费、促外贸六大抓手,推动商务工作不断向前发展,全力力争全省先进。确保2018年,全市服务业增加值实现330亿元,增长8.5%;社会消费品零售总额实现400亿元,增长10%;外贸进出口总额实现9.5亿元;实际到位外资5000万美元。 

    二、部门预算单位构成

    资阳市商务局无下属二级预算单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,资阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。资阳市商务局2018年收支总预算2886.15万元,比2017年收支预算总数增加225.43万元,主要原因是服务业产业资金调整,相应增加当年财政拨款收入

    (一)收入预算情况

    资阳市商务局2018年收入预算总额为2886.15万元,其中:一般公共预算拨款收入2886.15万元,占100%

当年财政拨款收入2886.15万元,较20172660.72万元增加225.43万元,主要原因是服务业产业资金调整,相应增加当年财政拨款收入

    (二)支出预算情况

    资阳市商务局2018年支出预算2886.15万元,其中:基本支出381.15万元,占13.2%;项目支出2505.00万元,占86.8%。

当年财政拨款支出2886.15万元,较2017年增加225.43万元,主要原因是服务业产业资金调整,相应增加当年财政拨款支出。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    资阳市商务局2018年一般公共预算当年拨款2886.15万元,比2017年预算数增加225.43万元。主要原因是服务业产业资金调整,相应增加当年财政拨款收入

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出433.57万元,占15%;社会保障和就业支出42.8万元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出22.03万元,占0.8%;住房保障支出37.75万元,占1.3%商业服务业等支出2350万元,占81.4%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     资阳市商务局2018年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为251.93万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为17.00万元,主要用于:保障打击侵权假冒、单用途商业预付卡、法制建设、药品流通工作、特种行业监管、商务综合执法等工作日常公务活动的正常开展需要

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)对外贸易管理(项):2018年预算数为75.00万元,主要用于:保障组织企业参加境内(外)经贸促进活动、国际性贸易盛会,开展与外经贸相关的推介活动、培训等支出。

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)国内贸易管理(项):2018年预算数为63.00万元,主要用于:保障开展商贸服务重点项目建设、商务系统安全生产工作专项、市场拓展参加全省“川货全国行”“惠民购物全川行”等活动、市场统计监测、电子商务行业发展促进、现代物流行业发展促进、生活服务业等工作的调研、会议、培训、推进等支出。

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为26.64万元,主要用于:部门下属事业单位资阳国际商务服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为2.35万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为40.45万元,主要用于:保障局机关机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为22.03万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2018年预算数为2350.00万元,主要用于:保障服务业重点项目投资补助、贷款贴息,国省项目配套、资阳城区农贸市场运营维护、供销系统体制改革等方面支出。

    10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为37.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    五、三公经费财政拨款预算安排情况

    2018三公经费财政拨款预算数27.00万元,其中:公务接待费18.00万元,公务用车运行维护费9.00万元。

    (一)公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是根据中央和省市厉行节约相关规定,从严控制公务接待费。

    2018年公务接待费计划用于电商、物流等配套企业来资考察,对外经贸交流活动、西博会、广交会、示交会、川货全国行、惠民购物全川行动、万企出国门等大型活动接待,消费促进活动接待等。    

    ()单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

    公务用车运行维护费9.00万元,较2017年预算下降55%。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费预算情况

    资阳市商务局2018年机关运行经费财政拨款预算为74.46万元,比2017年预算减少10.45万元,下降12.3%

    (二)政府采购情况

    2018年,安排政府采购预算40.00万元,主要用于政府向社会力量购买其他公共服务事项以利开展外资企业参展、信用保险,电商物流大型会商会展活动、培训等。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年底,资阳市商务局共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备无。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

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